中國電子學會2023年度決算公開報告

目  錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 部門決算表

第三部分 部門決算情況說明

（一）收支決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）一般公共預算財政撥款支出情況說明

（五）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

（六） 關于預算績效情況的說明

（七）其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

中國電子學會主要職責包括：開展國內(nèi)外學術(shù)、技術(shù)交流；開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓；普及電子信息科學技術(shù)知識，推廣電子信息技術(shù)應用；編輯出版電子信息科技書刊；開展決策、技術(shù)咨詢，舉辦科技展覽；組織研究制定和應用推廣電子信息技術(shù)標準；接受委托評審電子信息專業(yè)人才技術(shù)人員技術(shù)資格，鑒定和評估電子信息科技成果；發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和舉薦人才；獎勵優(yōu)秀電子信息科技工作者。

二、機構(gòu)設置

中國電子學會總部（秘書處）是在理事會領導下負責處理日常工作的常設辦事機構(gòu)，下設辦公室、黨群處（紀檢審計室、離退休辦公室）、財務處、組織管理與信息處、政策研究與國際合作處、學術(shù)交流處、會員服務與科技評價處、創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)服務處、科普培訓處、期刊發(fā)展處共10個部門，以及中電新一代（北京）信息技術(shù)研究院有限公司、北京中電賽意科技有限公司2個公司。

第二部分 部門決算表 

第三部分 部門決算情況說明

（一）收支決算總體情況說明

2023年度中國電子學會收、支總計43250.96 萬元，與2022年度相比，收、支總計增加4106.16萬元，增長10.49%，主要原因是2023年收入與支出較上年均有所增長。

（二）收入決算情況說明

本年度收入合計32128.05 萬元，其中：財政撥款收入818.52萬元，占2.55%；事業(yè)收入30635.55萬元，占95.35%；其他收入673.98萬元，占2.1%。

（三）支出決算情況說明

本年度支出合計28204.55萬元，其中：基本支出7694.18萬元，占27.28%；項目支出20510.38萬元，占72.72%。

（四）一般公共預算財政撥款支出情況說明

2023年度財政撥款支出總計835.46萬元。與2022年相比，財政撥款支出總計減少208.45萬元，減少19.97%。主要原因是財政撥款項目資金減少，相應支出減少。

本年度財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況如下：

社會保障和就業(yè)（類）支出27.24 萬元，占3.26%；

資源勘探信息等（類）支出551.91 萬元，占66.06%；

住房保障（類）支出256.31 萬元，占30.68%；

（五）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

中國電子學會 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出624.69 萬元。其中，人員經(jīng)費557.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、住房公積金、退休費、其他工資福利支出；公用經(jīng)費67.6萬元，主要包括：水費、電費、物業(yè)管理費、維修（護）費。

（六）關于預算績效情況的說明

2023年度學會開展項目績效評價的項目數(shù)量為7個，包括財政與非財資金項目，覆蓋率100%，三級績效指標數(shù)量為31個，全部實現(xiàn)31個，并超額完成1個。

在項目執(zhí)行過程中，學會充分發(fā)揮平臺資源優(yōu)勢，聚焦科技創(chuàng)新需求，引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加深了學會與相關企業(yè)、行業(yè)協(xié)會、專家及科研院所的溝通與了解，積累了豐富的經(jīng)驗與資源，為學會今后繼續(xù)開展項目研究奠定了基礎；資金使用方面，預算分配合理，支出合法合規(guī)，專款專用、專項核算，嚴格落實預算科目變更手續(xù)，充分發(fā)揮資金的使用效益，預算執(zhí)行率較高，完成效果良好。

總體來看，學會 2023 年度項目實施總體進展順利，各項目績效目標完成情況較好，但在也存在一些不足：一是項目年初指標設定存在預計不足的情況，有的項目預期偏低，有的項目預期偏高，需要結(jié)合業(yè)務實際及市場變化，加強項目指標預期設定的科學性，降低偏差值；二是從項目計劃到完成期間，預算編制的科學性和完整性有待加強，時間分配及進度管理有待完善。

學會將在下一步的工作中，認真總結(jié)經(jīng)驗，完善機制和制度，科學編制預算及績效目標，著力抓好經(jīng)費預算管理規(guī)范，合理安排資金支出進度，提高資金使用效率，做到有組織、有落實、有督促、有依據(jù)、有審核，切實發(fā)揮好項目績效管理的作用。

（七）其他重要事項的情況說明

1、關于政府采購支出。

2023年度，政府采購支出總額1300.3萬元，其中：政府采購服務支出1300.3萬元，授予小微企業(yè)合同金額1200.02萬元。

2、關于國有資產(chǎn)占用情況。

截止2023年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中：主要領導干部用車2輛、機要通信用車1輛、離退休干部用車1輛，其他用車1輛。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（四）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于單位養(yǎng)老方面的支出。

1.事業(yè)單位離退休（項）：反映單位開支的離退休經(jīng)費。

（十一）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，主要涉及制造業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出兩個款級支出科目。

1.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）：指單位用于保障機構(gòu)運行、開展工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管工作的支出。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

1. 住房公積金（項）：反映指行政事業(yè)單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2.提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

3.購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補貼。

（十三）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。